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阳光整改|宜春yaboAPP亚博内部审计监督初见成效


发布时间:2019-12-06 10:26:16供稿:夏翔

         主题教育期间,yaboAPP亚博边学边改,现查现改,在加强内部审计监督工作过程中,深度聚焦反映比较集中的重点问题,如内部审计人员不足,内部审计制度不够细化等,从以下方面着手解决,并已初见成效。

        一是提高认识,加强对内部审计的组织领导。内审部门对加强和改进国有资产审计监督、防止国有资产流失起着重要作用。集团成立党委审计委员会,加强党对审计工作的领导,主要负责研究、提出并组织实施在集团审计领域坚持党的领导和加强党的建设等方面的规定与要求,负责审议集团内部审计监督制度、审计发展规划等重大事项。
         在加强内审部门建设期间,通过召开董事会,提高各级领导和员工对开展内审工作重要性的认识。内审部门直接对董事会负责,董事会依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告等。

        二是健全机构,强化内审队伍建设。内审部门独立设置,配备专职的审计人员,目前内审人员已到岗2人,均为具备会计、经济等相关专业知识的人员。内审部门与纪检监察协同监督机制框架已初步搭建,审计监督全覆盖体系正稳步推进中。

        三是完善制度,建立健全内审工作体系。制定了较为完善的内部审计制度;并结合集团实际,分别制定了内审工作计划,对审计对象、审计内容、审计工作要求等都做出了详细的规定。

        四是突出重点,积极推进内审工作全覆盖。对审计内容全覆盖,审计计划基本覆盖了财务收支审计、绩效管理审计等;对审计对象全覆盖,审计计划涵盖了对各级子公司经营管理情况的跟踪监督;对审计过程全覆盖,通过季度或不定期的项目进度审计和绩效考核审计,将审计监督向事前、事中推进。

        五是明确责任,强化审计结果运用。目前2家集团下属公司内审工作已经完成,另外2家正顺利开展中。对于内审报告提出的问题,后续整改报告均有明确的整改措施和结果反馈,为集团管理的规范化、体系化提供了决策依据。

        下一步集团审计部将和风控部门一起对业务流程、岗位分工职责进行梳理,找出潜在风险点,有针对性的制定防控措施,降低业务风险水平。

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